Formulir Audit Singkat Kepatuhan Lototo
Berikut adalah draf Formulir Audit Singkat (Spot Check) Kepatuhan Lototo yang dirancang ringkas, taktis, dan mudah digunakan oleh seorang Safety Manager atau EHS Officer saat melakukan inspeksi mendadak di lapangan.
Formulir ini berfokus pada verifikasi implementasi perangkat LOTOFIRST dari KALSA Safety guna memastikan kesesuaian dengan standar OSHA 1910.147.
FORMULIR AUDIT SINGKAT (SPOT CHECK) KEPATUHAN Lototo
Departemen EHS – Pengawasan Perangkat LOTOFIRST via KALSA Safety
Tanggal Audit: _____________________ | Jam Audit: _____________________
Area / Jalur Produksi: ___________________________________________
Nama Auditor / EHS: ____________________________________________
Nama Supervisor Area (PAE): _____________________________________
I. MATRIKS PENILAIAN LAPANGAN (PILIH: YA / TIDAK / N/A)
| No | Parameter Kepatuhan Kritis | YA | TIDAK | N/A | Catatan Lapangan / Temuan Khusus |
| A | DOKUMENTASI & IZIN KERJA | ||||
| 1 | Dokumen JSA Lototo tersedia di dekat area kerja dan telah ditandatangani. | ||||
| 2 | Daftar Titik Isolasi (Isolation List) terpasang jelas pada Group Lockbox. | ||||
| B | PERANGKAT KERAS (HARDWARE) LOTOFIRST | ||||
| 3 | Gembok yang digunakan adalah jenis LOTOFIRST Safety Padlock resmi (bukan gembok security). | ||||
| 4 | Penggunaan warna gembok sudah sesuai dengan matriks kode departemen/vendor. | ||||
| 5 | Setiap gembok terpasang wajib disertai LOTOFIRST PVC Safety Tag (“DANGER – DO NOT OPERATE”). | ||||
| 6 | Informasi pada Tag ditulis lengkap (Nama, Dept, Tanggal, No. HP) dan terbaca jelas. | ||||
| 7 | Jika dikerjakan tim/multi-personel, kunci utama disimpan di dalam LOTOFIRST Group Lockbox. | ||||
| C | IMPLEMENTASI PROSEDUR DI LAPANGAN | ||||
| 8 | Langkah Tryout: Teknisi terbukti melakukan verifikasi fisik status energi nol (Zero Energy State) sebelum bekerja. | ||||
| 9 | Setelah Tryout, tombol kontrol lokal dipastikan dikembalikan ke posisi OFF. | ||||
| 10 | Tidak ada gembok yang ditinggal tanpa pemilik di area kerja (kecuali proses handover shift resmi). | ||||
| 11 | Seluruh energi sisa (pneumatik/hidrolik) telah dibuang (bleed off) & manometer menunjuk angka nol. |
II. RINGKASAN HASIL AUDIT
- Jumlah Penilaian “YA” (Patuh): _______
- Jumlah Penilaian “TIDAK” (Pelanggaran): _______
- STATUS KEPATUHAN:
- EXCELLENT (Aman & Patuh 100%)
- NEEDS IMPROVEMENT (Terdapat 1-2 temuan minor; perbaikan langsung di tempat)
- STOP WORK ORDER (Pelanggaran Kritis/Fatal pada poin Tryout/Gembok non-standar. Pekerjaan dihentikan!) [OSHA]
III. TINDAK LANJUT & PERBAIKAN (CORRECTIVE ACTION)
Deskripsi Pelanggaran (Jika ada):
Tindakan Perbaikan yang Wajib Dilakukan:
Tenggat Waktu Perbaikan: Jam ___________ / Tanggal ____________________
IV. TANDA TANGAN PENGESAHAN
| Auditor EHS / Safety Manager | Supervisor Area / PAE Terinspeksi |
| ( ___________________________ ) | ( ___________________________ ) |
